Как оформить проводки?

Comments

• Здравствуйте
  Если я вас правильно поняла
  

  Цитата: 10.01/60.01 поступили материалы от поставщика (поступление товара) (сумма всех материалов в приходе на 300 000 р)44.01/10.01 списала на затраты материалы (требование накладная) 300 000 рпотом сделала реформацию баланса закрыла год.

  Это проводки прошлого года. Так?
  

  Цитата: 08.03/90- опер введена вручную, исправила ошибку прошлого года (300 000 р

  Это проводка этого года. Исправление ошибок прошлых лет. Так?
  По кредиту будет счет 91.01 (п. 14 ПБУ 22/2010)
  

  Цитата: а дальше что делать?

  Дальше будет закрытие счета 91  на счет 99.
  

  Цитата: когда делаешь принятие к учету ос там автоматически счет стоит 08.04 , его менять надо на 08.03?

  Это уже зависит от того, что у вас отражается на одном и другом субсчете и что вам нужно отразить.
• simport, да, вы абсолютно все правильно поняли!
  То есть я делаю далее:
  08.03 /91.01 на 300 000 - операция введеная вручную
  99/ 91.01 - 300 000 р - операция введеная вручную
  А потом ввожу ос
  01 / 08.03 - документом передача ос
  
  Верно? ☺
• Цитата: То есть я делаю далее:08.03 /91.01 на 300 000 - операция введеная вручную99/ 91.01 - 300 000 р - операция введеная вручнуюА потом ввожу ос01 / 08.03 - документом передача осВерно? ☺

  Проводки верные. А  проводка Д 99 К 91 - делается при Закрытии месяца
  В прошлом году, когда это ОС должно было быть введено?
• simport, вы знаете это же на счете 10 висит, там несколько позиций этих материалов, ступеньки, деревяжки всякие, двери, мы ремонт делаем в здании что снимаем, и это как-бы ремонт. И я это все хочу в одно ос сделать. И вот купили всё это мы 28.12.2018 года. И сейчас идет ремонт до сих пор, я вот думаю ввести каким нибудь числом января 😐
  Я просто списала материалы на 44 а потом сказали неверно и сделать решила как ос исправив ошибку текущим годом
  Получается 99/ 91.01 - 300 000 р я руками не делаю?
  Что же в итоге получается 🙄
• Цитата: вы знаете это же на счете 10 висит, там несколько позиций этих материалов, ступеньки, деревяжки всякие, двери, мы ремонт делаем в здании что снимаем, и это как-бы ремонт. И я это все хочу в одно ос сделать. И вот купили всё это мы 28.12.2018 года. И сейчас идет ремонт до сих пор, я вот думаю ввести каким нибудь числом января 😐

  т.е. проводка Д 01 К 08 будет январем? Если так, то никаких дополнительных проводок, кроме
  

  Цитата: 08.03 /91.01 на 300 00099/91.01- 300 000 р

  делать не нужно. Сразу не углядела. Вторая проводка - наоборот Д 91.01 К 91.09, а затем Д 91.09 К 99 (по крайней мере у меня 1С делает такие проводки, когда  я формирую документ "Закрытие месяца").
• simport, да проводка 01/08 как и исправление ошибки будет январем
  А для чего мне руками закрытие месяца делать , может просто провести закрытие месяца?
  Или я что то опять недопоняла?)
  
  simport, вот так можно?
  10/60.01 поступили материалы от поставщика (поступление товара) - 28.12.2018
  44.01/10.01 списала на затраты материалы 28.12.2018 (требование накладная) 300 000 р
  потом сделала операция- закрытие месяца - реформацию баланса - закрыла год.
  08.03/91.01 - опер введена вручную, исправила ошибку прошлого года (300 000 р) - 01.01.2019
  01 / 08.03 - документом принятие к учету ос
  И далее операция - закрытие месяца января 😐
• Цитата: А для чего мнеруками закрытие месяцаделать , может простопровести закрытие месяца?Или я что то опять недопоняла?)

  Не понимаете, потому, что вы ещё не выучили Правила Форума. Здесь обсуждается бухучет, а выделенные фразы относятся в другому разделу, в разделу "Работа в 1С".
  Я вам  и так уж завуалирована намекала на верность или не верность действий
  

  Цитата: Проводки верные. А  проводка Д 99 К 91 - делается приЗакрытии месяца

  Цитата: а затем Д 91.09 К 99 (по крайней мере у меня 1С делает такие проводки, когда  я формируюдокумент "Закрытие месяца").

  По большой милости Модераторы меня не расстреляли. Так, что давайте не будем пользоваться их добротой и не будем мешать Бухучет с Работой в 1С.😉
  

  Цитата: вот так можно?10/60.01 поступили материалы от поставщика (поступление товара) - 28.12.201844.01/10.01 списала на затраты материалы 28.12.2018 (требование накладная) 300 000 рпотом сделала операция- закрытие месяца - реформацию баланса - закрыла год.08.03/91.01 - опер введена вручную, исправила ошибку прошлого года (300 000 р) - 01.01.201901 / 08.03 - документом принятие к учету осИ далее операция - закрытие месяца января 😐

  Вот так нужно.
• simport, спасибо большое, я всё буквально воспримаю если мне пишут проводки)) пойду попробую все исправить, посмотрим что выйдет ☺
  
  simport, Правила форума я выучила, просто то, что я пишу, для меня не является программой, закрытие месяца для меня - просто слово. ☺ Как баланс, подытоживание всей работы. Но я теперь буду иметь ввиду. Благодарю вас за поправку.
• Добрый день!
  
  Свою ситуацию Вера Чуйкова обсудила уже не по одному разу в темах:
  Являются ли ОС двери стоимостью менее 100 000 рублей?
  
  ОС были оприходованы как материалы: как исправить ошибку после сдачи баланса?
  
  В чем заключается смысл проводки 08/91.1?
  
  и еще в других.
  
  В этой теме ответ на вопрос получен.
  Чтобы не обсуждать одно и то же по очередному разу, тему закрываю.